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广西北海工业园区2016年度部门 决算公开

来源:广西北海工业园区

时间:2016-09-23

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、主要职能

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、主要职能

依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;基础设施的建设管理;负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;负责园区内企业房地产的转让、出租抵押的初审,项目报建的核准;设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

863.61

一、一般公共服务支出

863.61

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

……

……

本年收入合计

863.61

本年支出合计

863.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

年末结转与结余

收入总计

863.61

支出总计

863.61

         

 

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

863.61

863.61

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

   项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

863.61

863.61

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

   项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

863.61

一、一般公共服务支出

18

863.61

863.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

863.61

本年支出合计

29

863.61

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

863.61

合计

34

863.61

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

863.61

863.61

 

 类

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

   项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

863.61

329.17

534.44

工资福利支出

273.8

273.8

基本工资

101.47

101.47

津贴补贴

91.55

91.55

奖金

56.31

56.31

社会保险缴费

20.11

20.11

其他工资福利支出

4.36

4.36

商品和服务支出

512.15

512.15

办公费

18.84

18.84

印刷费

2.42

2.42

咨询费

2.86

2.86

手续费

0.83

0.83

水电费

32.62

32.62

邮电费

14.44

14.44

交通费

33.47

33.47

差旅费

31.51

31.51

出国费

6.08

6.08

维护费

2.5

2.5

会议费

0.18

0.18

培训费

3.8

3.8

招待费

17.85

17.85

工会经费

2.98

2.98

福利费

1.36

1.36

其他商品和服务支出

340.41

340.41

对个人和家庭的补助

55.37

55.37

退休费

33.09

33.09

独生子女保健费

0.06

0.06

住房公积金

22.22

22.22

基本建设支出

22.29

22.29

办公设备购置

18.58

18.58

专用设备购置

0.26

0.26

信息网络构建

3.45

3.45


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

58.9

5.9

34.9

0

34.9

18.1

57.4

6.08

33.47

0

33.47

17.85


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计863.61万元。

1.财政拨款收入863.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计863.61万元。包括:

1.一般公共服务(类)863.61万元:主要用于工资福利支出273.8万元、商品和服务支出512.15万元、对个人和家庭补助支出55.37、基本建设支出22.29万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

2015年度一般公共预算支出863.61万元,其中:基本支出863.61万元,项目支出0万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.08万元;公务用车购置及运行费支出决算33.47万元;公务接待费支出决算17.85万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.08万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计3人次。

(二)公务用车购置及运行费支出33.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出33.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,公务用车为辆,全年运行费支出33.47万元,平均每辆万元。

(三)公务接待费支出17.85万元,国内公务接待人次2975次,人均60元。

(四)三公经费支出与年初预算数进行对比,缩减2.5%

 

 

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