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广西北海工业园区2018年度部门预算公开

来源:广西北海工业园区

时间:2018-02-09

 

目 录
第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况
一、部门职能
二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成


第二部分:广西北海工业园区管理委员会2018年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。
三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释
 

 

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况
 

一、部门职能

(一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。

(二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;

(三)基础设施的建设管理;

(四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;

(五)负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审,项目报建的核准;

(六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。 内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、 经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个机构。

本部门人员编制总数为35人,其中:事业编制32人,后勤控制数3人;在职人员总数32人,其中:事业在职29人,后勤控制数在职3人;退休人员6人。
 


第二部分:广西北海工业园区管理委员会2018年部门预算公开报表(2018年部门预算报表作为附件公开)
 

表1:财政拨款收支总体情况表

表2:一般公共预算支出情况表

表3:一般公共预算基本支出情况表

表4:“三公”经费预算支出情况表

表5:政府性基金预算支出情况表

表6:部门收支总体情况表

表7:部门收入总体情况表

表8:部门支出总体情况表
 

 

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计738.92万元(上年收入总计761.76万元,同比减少22.84万元,同比减少3%)。包括:

1.财政拨款收入738.92万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。本年度无事业收入预算。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本年度无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本年度无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计738.92万元(上年支出总计761.76万元,同比减少22.84万元,同比减少3%)。包括:

1.一般公共服务(类)631.82万元:主要用于工资福利支出314万元,商品和服务支出273.72万元,对个人和家庭的补助6.1万元,资本性支出38万元。

2.社会保障和就业(类)52.1万元:主要用于在编人员基本养老保险和其他社会保险方面缴费的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)18万元:主要用于在编人员医疗保险缴费的支出。

4.住房保障支出(类)37万元:主要用于在编人员住房公积金方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

广西北海工业园区管理委员会2018年度一般公共预算支出738.92万元,其中:基本支出660.45万元,项目支出78.47万元。

1.基本支出660.45万元:一般公共服务支出553.35万元,社会保障和就业支出52.1万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,住房保障支出37万元。

2.项目支出78.47万元:一般公共服务支出78.47万元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算12.97万元,其中:因公出国(境)费支出预算12.12万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.85万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少35.48万元,同比减少73.23%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算12.12万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计4人次。开支内容包括:培训费、签证费、差旅费等。与上年同比增加0.92万元,同比增加8.21%,增加原因是自治区级和市级部门组织园区赴国外交流学习的机会增加,所以费用相应增加。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。与上年同比减少35.55万元,同比减少100%,减少原因是根据预算经济分类科目改革,原发放的公务交通补贴调整到其他交通费用,同时由于公车改革,原保留的1台公务用车已移交市机关事务管理局,因此2018年没有预算安排。

(三)公务接待费预算0.85万元。 主要用于定额经费安排公务接待费预算。与上年同比减少0.85万元,同比减少50%,减少原因是考虑部门之间来访基本不接待,今年按定额经费预算安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

广西北海工业园区管理委员会2018年园区无政府性基金预算安排,支出0万元。

 

 

第四部分:其他重要事项情况说明

 

(一) 机关运行经费预算安排情况。

2018年园区本级1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算738.92万元,较2017年预算增加53.72万元,增长7.84%,增加主要原因是:一般公共服务支出增加47.72万元,增长8.17%。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额38万元,其中:政府采购货物支出38万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万以上通用设备0台(套),100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本部门共编制0个重点项目绩效目标。


第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年预算公开报表(2018.2.7).xls

 

 

 

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